当前位置：参考作文>字数作文>1500字作文>成长的经历作文1500字

成长的经历作文1500字

时间：2025-08-29 09:23:55 1500字作文我要投稿

成长的经历作文1500字

　　在日常学习、工作或生活中，大家对作文都再熟悉不过了吧，根据写作命题的特点，作文可以分为命题作文和非命题作文。那么，怎么去写作文呢？下面是小编帮大家整理的成长的经历作文1500字，希望对大家有所帮助。

成长的经历作文1500字

成长的经历作文1500字1

　　原材料进场管理制度：

　　企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

　　原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

　　（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的`水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

　　（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

　　第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

成长的经历作文1500字2

　　1、采购

　　1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

　　2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

　　3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

　　4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

　　2、保管

　　1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

　　2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

　　3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的'材料立即清场。

　　3、使用

　　1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

　　2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

　　3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

　　4、检查

　　1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

　　2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

　　3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

成长的经历作文1500字3

　　一、仓库管理流程

　　二、仓库管理制度

　　1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

　　3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

　　4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

　　5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

　　6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的`实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

　　7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

　　10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

　　11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

　　12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

　　实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

　　13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

成长的经历作文1500字4

　　适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。

　　试验工作程序：

　　（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。

　　（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。

　　（3）样品验收与处理：收样人员对委托的样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。

　　（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。

　　（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。

　　（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。

　　（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。

　　（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。

　　质量管理制度：

　　（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。

　　（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。

　　（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。

　　（4）不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。

　　（5）对采购的材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的材料和已失效的'材料及时清理出场，禁止用于工程中。

　　（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。

成长的经历作文1500字5

　　混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.矿物外掺料

　　根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。

　　骨料

　　粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。

　　外加剂

　　外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。

　　除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的`情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。

成长的经历作文1500字6

　　1、目的：

　　为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。

　　2、适用范围及盘点频次。

　　本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

　　3、职责。

　　3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

　　4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

　　4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　4.2盘点实施。

　　4.2.1盘点表的发放。

　　4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

　　4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

　　4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

　　4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

　　4.2.2实物盘点。

　　4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的'货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

　　4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

　　4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　4.2.3盘点表的返还。

　　4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

　　4.2.4盘点抽查。

　　4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

　　4.2.5盘点结果确认。

　　4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

　　4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

　　4.3盘点总结。

　　4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

　　4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

成长的经历作文1500字7

　　1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的`库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

成长的经历作文1500字8

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行

　　必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。

　　2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室

　　复验。

　　3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上

　　上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。

　　4、同一水泥厂生产的同期出厂的`同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的

　　同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。

　　5、水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其

　　标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。

　　6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。

　　7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使

　　用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥

　　量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。

　　2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。

　　3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准

　　的代号。

　　三、混合材料：

　　1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超

　　量和超代系数必须由试验确定。

　　2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等

　　情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。

　　3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合

　　格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。

　　5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应

　　粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。

　　四、外加剂

　　1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未

　　经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。

　　对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。

成长的经历作文1500字9

　　1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

　　2、仓库日常管理

　　2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

　　2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

　　2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

　　3、入库管理

　　3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

　　3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

　　3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　4、出库管理

　　4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。

　　4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的`由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

　　4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

　　5、报表及其他管理

　　5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

　　5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

　　6、辅助工具管理

　　6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

　　6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

　　6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。

　　6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。

成长的经历作文1500字10

　　为了加强和规范原材料的采购验收，切实做到从源头上把好原材料质量关，杜绝不合格原材料进入厨房，特制订本办法。

　　一、采购与质价考核

　　1、中心班子、采购部、食堂主任和业户代表共同组成原材料采购招标小组(简称招标小组)和质价考核小组。

　　2、招标小组根据原材料的用量组织商家进行竞标，确定供应商。

　　3、质价考核小组定期就所需物品的质量、价格及供货渠道进行市场考察，对高出市场批发价格的物品一律按考察价格计算，并根据供货协议给予供货商相应的经济处罚，直至解除供货合同。

　　4、所有原材料的采购必须坚持索证索票制度。

　　5、供应商根据各食堂用料计划，经中心验收人员验收合格后配送至各窗口(业户)。对不宜集中采购的原料及食品，必须经中心班子批准同意后方可购买，但必须经过验收人员验收。

　　6、对木耳、辣椒、花椒等质量相差悬殊的原材料，要统一采购、统一配送。

　　7、死甲鱼、河豚鱼、蚕蛹、芸豆、韭菜、动物血、油炸豆腐泡、非定型包装肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采购供应。

　　8、鉴于火腿肠的价格、质量和口感差异较大，要求原则购买指定品牌的火腿肠。

　　二、验收

　　1、中心分管领导和采购部会同质检部、食堂主任、供货商共同商定各食堂原材料配送验收时间。

　　2、青菜、鲜豆制品、豆、肉(肉馅)、鸡蛋等要求新鲜的原材料原则一天一领，要求当天领取、当天使用。干货、调料、粮面油、粉皮等易储存的原材料周一至周六统一配送，时间由分管主任会同采购部确定。

　　3、干货、调料、粮面油、粉皮等原材料，必须由采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)参与配送。在配送过程中，要验质量、问价格、定性价比。对符合规定的原材料，采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)在三联验收单上签字后，方可进入后厨进行加工出售;对质次价高和不符合《食品安全法》规定的原材料拒绝签字发货、并按照中心规定进行处罚，直至取消供货资格。

　　4、所供青菜必须是质量中等以上的时令菜，原则上一种青菜只采购同一档次、同一价格的品种。对所供青菜，中心组织采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)到粗加工间检查验收(每周不少于2次)。在检查验收过程中，要验质量、问价格、定性价比。验收结束后，统一将情况汇总到采购部，采购部会同中心分管领导对验收情况进行比对。对质次价高和质价不符的青菜供货商，要按照中心规定进行处罚，直至取消供货资格。

　　5、每天上午10：30前，青菜供货商要将填有供货数量、价格及业户签字的`第二联单上报采购部;鸡蛋供货商将填有供货数量、价格及业户签字的存根留采购部。

　　三、食品卫生要求

　　1、生肉及制品应提供《生猪产品批发单》第二联、《畜禽产品检验合格证》、《检疫证》和《信誉卡》。

　　2、粮面油、干货、调料等应提供与产品的名称、商标、批号或生产日期相一致的食品卫生检验合格证，并留样品备查。

　　3、青菜、禽蛋、豆制品、水产类等应新鲜、安全、卫生，要求无杂质、无异味、无变质现象。

成长的经历作文1500字11

　　物料仓储管理制度体系主要包括两个方面的内容：第一、iso9000的文件系统；第二、物料仓储管理制度体系的概念。

　　iso9000的文件系统是什么简单地说，iso是国际标准化组织，iso9000是该组织制订的一个质量标准体系。所有公司的产品或服务都必须满足这个标准。企业只有获得了iso9000认证，顾客才能相信企业的产品的质量有保证。目前，我国有很多企业已经通过了iso9000的认证，不过，大多数通过只是获得了证书，实际上并没有完全按这个要求来做。

　　iso标准是基于客户的立场制订的，用来衡量企业管理产品的质量和服务水平。iso9000标准体系是由两方面一系列的文件所组成的，其文件系统主要分为两个部分：质量手册和程序文件。

　　质量手册：iso9000的质量手册分为方针性和指导性两种。在质量手册中，写明了企业用于保证产品质量的.方针、思想和原则。在实际应用的过程中，质量手册往往被当作制度定下来。例如，质量手册在物料仓储管理中常被称为物料管理制度手册。

　　程序文件：在程序文件中，详细地告诉了人们应该通过什么样的工作程序来达到质量手册中所规定的各项目标。因此，程序文件提供了一整套解决问题、实践预定目标的步骤和方法。程序文件和内容越合理，越能对物料仓储管理起到指导作用。

　　物料仓储管理制度的体系的概念又是什么呢简单地说，所谓物料仓储管理制度体系，是指按照物料仓储管理系统构成的要求，将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总，从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。

　　建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于iso9000标准的管理方法。iso9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册，物料仓储管理制度体系实际上就是iso9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用，它清晰、明确地领土规定了企业进行物料仓储管理的总原则。

　　总的来说，明确物料仓储管理制度的体系就是要明白iso9000的质量手册在物料管理工作的具体运用。脱离了iso9000的质量管理体系，物料管理的制度就会成为空中楼阁。如何将这套体系真正运用到物料仓储管理中，是很多没有通过iso9000或已通过而只做表面形式的企业需要切实务实运行的一个重要课题。

　　在我见识过所谓通过iso9000的企业中，大多只是形式，说的一套和实际运行的一套有很大的区别。这是中国企业目前存在最为严重的现象之一。

成长的经历作文1500字12

　　为规范餐幼儿园食品采购索证索票和进货验收行为，提高幼儿园食品卫生安全水平，今后幼儿园采购严格实行食品索证管理制度，现就规范我园食堂的索证索票工作提出以下要求：

　　一、提高认识，明确责任

　　幼儿园食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施，也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的责任主体，必须严格遵守《食品卫生法》的规定，建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。

　　二、规范建立食品索证工作制度

　　幼儿园应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管，应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度，切实落实专（兼）职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作，坚持每日登记台账，登记台账内容与采购食品和票证要相符，按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园目前已统一印制的台账用于蔬菜、肉类登记，定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园食堂所采购的食品都应从正规渠道采购，不得采购"三无"产品，不得采购病死或死因不明的'畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为，采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时，必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证，在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验，保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求；同时必须建立台账，并妥善保存各种台帐，以便溯源备查。不得随意涂改、伪造台账的相关资料和验收记录，不得擅自销毁台账。

成长的经历作文1500字13

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。

　　3.职责

　　由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。

　　4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。

　　4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。

　　4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。

　　4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。

　　4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:

　　a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

　　2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

　　五、出库程序。

　　原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

　　3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

　　5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

　　七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

　　1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的`使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

　　2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

　　3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

　　九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。